采购入库流程

1.采购部在下单时要认真审核库存数量，确保是销售定的。

2.采购部门在审核订单时，应根据公司的实际情况检查采购数量，以防止积压和滞销。

3.订单输入后，采购部会及时通知供应商交货时间和仓库。

4.当货物从厂家到达仓库时，收货人必须严格仔细地检查货物的外包装是否完好，如有损坏，是原短少，临近保质期等。收货人必须拒绝收货，并及时向采购部报告；如果收货人未能及时检验货物，因损坏、原零件短缺和接近到期日而造成的经济损失由收货人承担。

5.收货人确认货物外包装完好后，必须根据相关文件：订单及随附货物，核实货物的名称、等级、数量、规格、金额、单价、有效期，然后入库保管；如果单据与实物不符，应及时上报采购部；如果进货未经检验入库，造成货物与订单不一致，由此造成的损失由收货人承担。

6.在处理进货过程中，应根据货物外包装上的标记进行处理；堆放时，应按仓库管理要求的堆放距离和先进先出的原则进行。如果货物没有按规定操作，收货人应承担由此造成的损失。

7.进货明细必须经过收货员和仓库流水员的核对、签字、批准，做到账货相符。货物验收无误后，仓库管理流程人员应根据验收证书及时记账，并详细记录货物的名称、数量、规格、入库时间、单据号、验收状态和库存单位，以确保账目和货物一致。如果不按此制度进行验收，由此造成的经济损失由仓库经理承担。

8.文件按接收仓库管理流程传递时，每个环节不得超过一个工作日。